Создание поступления из реализации между своими фирмами при консолидированном учете в программе Инфо-Предприятие: Торговый склад

• У вас несколько фирм и вы ведете консолидированный учет в единой базе данных программы Инфо-Предприятие:Торговый склад?
• Реализуете товары от одной своей организации другой?
• Тратите немало времени на формирование документов поступления в базе организации-получателя?

Именно для вас мы создали данную обработку!

Пример использования обработки

Ситуация, когда пользователи имеют несколько собственных фирм (организаций или индивидуальных предпринимателей), встречается нередко. Чаще всего это делается для оптимизации налогового учета и упрощения учета бухгалтерского.
Например, холдинг занимается оптово-розничной торговлей. Оптовые операции закупки и реализации товаров проводятся по одной из организаций (чаще всего на общем режиме налогообложения, с НДС), а розничные продажи ведутся в организации на УСН или ПСН.
При этом основные закупки товаров приходятся на «оптовую» организацию, а она, в свою очередь, отгружает необходимое количество товаров в организацию «розничную».

В подобных случаях удобно вести консолидированный учет в единой базе данных программы Инфо-Предприятие. А предлагаемая нами обработка позволяет значительно сократить время на формирование документов поступления в логической базе организации-получателя.

О возможностях ведения консолидированного учета в программе Инфо-Предприятие

Стоимость обработки: 1200 руб.

Может использоваться с программами:

• Инфо-Предприятие:Торговый склад ПРОФ
• Инфо-Предприятие:Торговый склад Стандарт

Протестировано на: Инфо-Предприятие:Торговый склад ПРОФ

Есть вопросы по работе с Инфо-Предприятием?
⇓⇓⇓  Проконсультируйтесь у наших специалистов! ⇓⇓⇓
Заказать консультацию

После установки обработки в базу данных Инфо-Предприятие:Торговый склад в товарных операциях появится пункт контекстного меню «ФРИН: Создать опер.поступления по реализации».

- Отметьте нужный вам документ реализации (покупателем должна быть одна из наших фирм)
- Выберите в контекстном меню (по клику правой кнопкой мыши) команду «ФРИН: Создать опер.поступления по реализации».

Появится диалоговое окно:

Здесь можно:
- выбрать склад, на который надо оприходовать передаваемый товар
- отметить опцию вывода окна редактирования сформированного документа поступления для внесения необходимых вам изменений

Об использовании опции преобразования цены читайте ниже в разделе «Замечания»

После редактирования документа и нажатия «Ok» в логической базе фирмы-покупателя появится операция поступления, сформированная на основании операции реализации фирмы-продавца.

Замечания!

1. Перед формированием операции поступления обработка выполняет следующие проверки:
- отмеченная операция должна быть операцией «Реализация»;
- контрагент-покупатель, указанный в реализации, должен быть одной из наших фирм

О работе со справочником контрагентов в программе Инфо-Предприятие

- наличие в логической базе фирмы-покупателя документа поступления от фирмы-продавца с совпадающими датой и номером накладной (в случае нахождения подобного документа появится запрос на согласие или отказ от формирования документа)

2. Для операций реализации-поступления между своими фирмами желательно назначить свою категорию цен (оптовую или мелкооптовую и т.п.) – в таком случае будет меньше путаницы при указании цен на товары в разных фирмах в документах реализации-поступления.

В документе поступления от своей фирмы лучше не ставить категорию цены «Последняя закупочная» - возникнет конфликт между реальными закупочными ценами от «внешних» поставщиков и закупочной ценой от своей фирмы. Это происходит потому, что при сохранении документа поступления программа сохраняет последние закупочные цены в соответствующем поле товаров документа. Наша обработка в данном случае, чтобы избежать такого сохранения, поле категории цены в документе поступления оставляет пустой.
В документе реализации нашей фирме можно назначить и применить скидку. Для этого используйте опцию преобразования цены в диалоге настроек обработчика.
Если опция не отмечена, то в приходный документ перенесутся все данные по скидкам (категория скидки в основной записи документа, размер скидок, как процентов, так и суммовых, по каждому товару состава накладной). То есть в документе поступления будут указаны те же цены, что и в реализации, но в итоговых суммах и товаров состава и всего документа будет учтена скидка.
Если опция отмечена, то в документе поступления будут указаны пересчитанные цены и суммы уже с учетом скидки из операции реализации.

Для смостоятельной установки обработки в программу ознакомьтесь с инструкцией по установке