Поддержка программ Инфо-Предприятие

Полезные материалы по работе с программой Инфо-Предприятие

Как работать с единым налоговым платежом в программе Инфо-Предприятие

С 1 января 2023 года Федеральным законом № 263-ФЗ от 14.07.2022 введена новая форма учета платежей в бюджет - единый налоговый платеж. Правила уплаты налогов, сборов и взносов изменились. В связи с этим в версии 5.0 (476) от 30.12.2022 в прогамму Инфо-Предприятие добавлена работа с единым налоговым счетом и уведомлениями об исчисленных суммах налогов.

Единый налоговый счет в Инфо-Предприятии

Для работы с ЕНП в Плане счетов Инфо-Предприятия добавлен счет «Единый налоговый счет» 68/ЕНС (или 68.90 при использовании числовых кодов).

Налоги, страховые взносы, штрафы и пени по ним, как и раньше, начисляются на соответствующие счета учета. Уведомления об исчисленных суммах налогов формируют проводки с дебета счетов учета налогов и взносов в кредит счета 68/ЕНС (68.90). Проведение платежного поручения по единому налоговому платежу отражается по дебету 68/ЕНС (68.90)

Для заполнения  платежных поручений по ЕНП в программе необходимо занести платежные реквизиты в справочнике Получатели бюджетных платежей в получателя 68/ЕНС (68/90) Единый налоговый счет. Данные реквизиты одинаковые для всех регионов.
Подробная информация о налогах, относящихся к ЕНП, и реквизитах для их уплаты в статье Новые реквизиты для уплаты налогов и взносов в 2023 году

Для того, чтобы ФНС могла распределить поступившие на единый налоговый счет средства, необходимо отправлять уведомления. Для корректного формирования сумм исчисленных налогов в уведомлениях сначала необходимо перенести остатки расчетов с бюджетом по налогам и взносам на 1 января 2023 года на единый налоговый счет. Прежде, чем производить данную операцию, рекомендуется провести сверку с налоговыми органами, так как сальдо на едином налоговом счете должно соответствовать сальдо от ФНС. Получить информацию о сформированном налоговиками сальдо ЕНС можно в личном кабинете налогоплательщика ЮЛ или ИП.

Как сформировать входящее сальдо единого налогового счета в программе Инфо-Предприятие?

Это действие необходимо при наличии у вас на 01.01.2023 г. остатков по налогам и взносам 

ЕС1

 

Зайдите в меню Операции  Журнал, нажмите кнопку Добавить и выберите Типовую операцию  Налоги  Налоги:Сформировать сальдо единого налогового счета

ЕС1

 

В открывшемся окне нажмите ОК

ЕС1

 

Откроется окно выбора со списком счетов с остатками (долгами) по 68 и 69 счету. Поставьте нужные галочки и нужные суммы и нажмите Далее

Внимание!
!!! Если НДФЛ с заработной платы за декабрь 2022 года вы исчислили и удержали в декабре, а уплатили 9 января 2023 года, то данную сумму не нужно переносить на ЕНС. По данной сумме не позднее 25 января 2023 года необходимо отправить в ФНС уведомление, при формировании которого будет сделана нужная проводка.

!!! Счет 69/СОЦТ Расчеты по социальному страхованию от несчастных случаев (травматизм) не относится к ЕНС и остатки по нему не включаются в сальдо ЕНС.

ЕС1

 

Операция сформирует следующие проводки. Проверьте и нажмите ОК

ЕС1

 

В результате сформируется сальдо на ЕНС 

ЕС1

Внимание! Если у вас на 01.01.2023 г. есть переплаты по налогам и взносам, потребуется ручная корректировка сальдо на сумму переплат.

Работа с уведомлениями в программе Инфо-Предприятие

Первое уведомление необходимо отправить в ФНС не позднее 25 января в 2023 года. Его формируют по следующим начислениям:

  • по НДФЛ, исчисленному и удержанному в декабре, но уплаченному 9 января 2023 года
  • по НДФЛ, исчисленному и удержанному в период с 1 по 22 января 2022 года, срок оплаты которого 30 января 2023 года

Обратите внимание, это два разных начисления с разными отчетными периодами!

Журнал для работы с уведомлениями находится в меню Операции  ЕНС.Уведомления 

ЕС1

 

Для формирования уведомления необходимо добавить в журнале новую запись и заполнить данные по всем по налогам и взносам, по которым необходимо отправить уведомление.

Внимание! 
!!! При заполнении уведомлений проставляются КБК налогов и взносов, по которым отправляются уведомления, а не КБК единого налогового платежа! Для корректного заполнения уведомления заполните получателей бюджетных платежей в программе (Справочник → Получатели бюджетных платежей) актуальными значениями КБК.

Смотрите Таблицу КБК на 2023 год 

ЕС1

ЕС1

ЕС1

 

Сохраните уведомление в журнале. 

ЕС1

 

Уведомление сформирует следующие проводки 

ЕС1

 

Для выгрузки уведомления для отправки в ФНС воспользуйтесь контекстным меню (щелкните правой кнопкой мыши по уведомлению в журнале). Сформируется xml-файл утвержденного формата, которые можно отправить через операторов ТКС или личный кабинет налогоплательщика. 

ЕС1

 

Для печати бланка уведомления также воспользуйтесь контекстным меню (щелкните правой кнопкой мыши по уведомлению в журнале). 

ЕС1

Подробную информацию о правилах работы с уведомлениями изучайте на сайте ФНС 

Памятка по порядку предоставления и заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов с 01.01.2023

В какие сроки подавать уведомления, уплачивать налоги и сдавать отчетность по налогам и взносам при ЕНП? Как правильно указывать отчетный период в уведомлении? В каких случаях уведомления об исчисленных суммах не нужны? Подробная информация в таблице от ФНС 

Скачать таблицу со сроками уведомлений и уплаты налогов при ЕНП


Читайте также:

Изменения в работе с НДФЛ с 2023 года в программе Инфо-Предприятие

Новые реквизиты для уплаты налогов и взносов в 2023 году

Подготовка программы Инфо-Предприятие к переходу на ЕНП. Обновления в ноябре-декабре 2022 года

Программы для удаленной техподдержки

Бесплатное приложение для звонков